中共银川市委组织部2020年部门预算公开说明
2020-02-03 02:16

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

2020年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    银川市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的工作机构。主要职能:1、研究和指导全市党的基层组织建设;2、非公有制经济组织和新社会组织党建工作;3、协调、规划和指导全市党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。负责干部教育培训工作,牵头协调抓好全市人才工作,对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究、参与制定有关干部监督的制度和规定,牵头抓好全市人才工作,做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作,负责全市党代表任期制工作,做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位,没有事业单位预算。1、单位机构情况:2020年单位内设机构1个,内设17个科室,同比去年15个科室增加了2个科室,分别是公务员一科和二科,干部一科、二科、三科、四科,组织一科、二科,办公室、非公办公室、社会组织党建科、党代表联络办公室、研究室、干部档案管理科、党员教育中心、网络舆情与宣传办公室、考测中心。机构同去年相比没有增加。2、人员情况:2020年组织部编制数45人,其中:行政34人,参公8人,工勤3人。退休3人,遗属1人。


2020年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

5894.69 

一、本年支出

5894.69 

5894.69 


(一)一般公共预算财政拨款收入

5894.69 

(一)一般公共服务支出

5894.69 

5894.69 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

57.35 

57.32 




(九)卫生健康支出

34.47 

34.47 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

43.31 

43.31 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款

5894.69 

(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

5894.69 

支出总计5894.69

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2019年执行数(决算数)

 

2020年预算数

2020年预算数与2019年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

 2013201

行政运行

526.84

470.30

470.30


-56.54

1.07%

 2013202

一般行政管理事务

1138.95

5227.01


5227.01

4088.06

358.93%

 2013299

其他组织事务支出

123.89

62.25

62.25


-61.64

49.75%

2011101

行政单位医疗

18.40

19.12

19.12


0.72

0.39%

2011103

公务员医疗补助

14.22

15.35

15.35


1.14

0.80%

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

42.71

38.23

38.23


-4.48

1.04%

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0

19.12

19.12


19.12

100%

 2210201

住房公积金 

30.13

29.61

29.61


-0.52

0.17%









三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

667.68

667.68


301

一、工资福利支出

495.88

495.88


30101

基本工资

147.54

147.54


30102

津贴补贴

103.02

103.02


30103

奖金

11.18

11.18


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

38.23

38.23


30109

职业年金缴费

19.12

19.12


30110

职工基本医疗保险缴费

19.12

19.12


30111

公务员医疗补助缴费

15.35

15.35


30112

其他社会保障缴费

2.87

2.87


30113

住房公积金

29.61

29.61


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

109.84

109.84


302

二、商品和服务支出

27.3


27.3

30201

办公费

8.70


8.70

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费

0.60


0.60

30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.73


2.73

30229

福利费

0.11


0.11

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用


30.79


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

18.00


18.00

303

三、对个人和家庭的补助

3.88

3.88


30301

离休费




30302

退休费

0.04

0.04


30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

3.84

3.84


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2019年预算数

2019年执行数(决算数)

2020年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.60





0.60

0.22

0




0.22

0.60





0.60









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

无此项经费






































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

5894.69

一、行政支出

5894.69

    (1)一般公共预算财政拨款收入

5894.69

            其中:财政拨款支出

5894.69

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                  非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出


          纳入财政专户管理的非税收入


                  非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

5894.69

本年支出合计

5894.69





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计


支出总计


                                                            

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:






小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款



非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入

5894.69

5894.69

5894.69














 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

005001

5894.69

5894.69








2013201

667.68

667.68








2013202

5227.01

5227.01








2013299

62.25

62.25








2101101

19.12

19.12








2101103

15.35

15.35








2080505

38.23

38.23








2080506

19.12

19.12








2210201

29.61

29.61



















2020年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于中共银川市委组织部2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2020年财政拨款收入预算5894.69万元,其中:本年收入5894.69万元,包括一般公共预算拨款5894.69万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算5894.69万元,包括:一般公共服务支出5894.69万元、社会保障和就业支出57.35万元、卫生健康支出34.47万元、住房保障支出29.61万元。

二、关于中共银川市委组织部2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出667.68万元,其中:本年收入安排支出667.68万元,上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)617.12增加50.56万元,增长0.75%。

人员经费495.88万元,主要包括:基本工资147.54万元、津贴补贴103.02万元(含津贴补贴84.04万元、个人取暖费18.98万元);奖金11.18万元;社会保障缴费101.24万元(含机关养老38.23万元,职业年金19.12万元,行政医疗19.12万元、公务员医疗15.35万元、工伤、生育保险2.87万元);其他工资福利支出109.84(含其他工资福利支出98.74万元、临时工支出11.10万元);住房公积金29.61万元。

公用经费27.3万元,主要包括:办公费8.70万元、其他商品和服务支出18万元、公务接待费0.60万元。

(二)项目支出情况说明

中共银川市委组织部2020年一般公共预算财政拨款项目支出5227.01万元,其中:本年收入安排支出5227.01万元,上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务2020年预算5227.01万元,2019年执行数(决算数)1208.50万元增加4018.51万元,增长76.87%。主要原因是:1、2013202一般行政管理事务干部教育经费180万元,同比去年130万元增加50万元,增长27.77%,因市委要求加强专业化干部队伍建设,统筹全市干部教育培训。2、2013202一般行政管理事务非公党建工作经费356万元,同比去年348万元增加8万元,增长0.22%,市委批准增加非公党建工作经费用于非公党建阵地建设、培训。3、2013202一般行政管理事务基层组织建设经费552.86万元同比去年524.90万元,增加27.96万元,增长0.50%,是2020年全市党员人数增加。4、2013202一般行政管理事务党内关爱资金100万元同比去年无变动。5、2013202一般行政管理事务村(社区)干部和大学生村官健康体检费140.74万元;2013202一般行政管理事务村(社区)干部和大学生村官公积金722.97万元;2013202一般行政管理事务三区基层组织建设经费474.44万元;2013202一般行政管理事务为民服务和发展专项资金1600万元;2013202一般行政管理事务发展壮大村集体经济专项资金1000万元;6、2013299其他组织事务支出村(社区)书记、主任任职补贴100万元。

1、2、3、4项支出是我部机关专项经费支出共计1188.86万元。已对比说明。

5、6项经费共计4038.15万元是财政要求组织部列入预算,资金直接拨付给县区

三、关于中共银川市委组织部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.60万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3.55万元,其中:因公出国(境)费0万元,2020年未有出国安排;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因我部车改后车辆全部上缴,故无费用;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因我部车改后车辆全部上缴,故无费用;公务接待费2019年预算0.60万元,实际支出0.22万元,是我部2019年接待呼市组织部一行13人来我部学习考察费。

四、关于中共银川市委组织部2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:我部2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共银川市委组织部2020年收支预算情况的总体说明

2020年收入总预算5894.69万元,其中:本年收入5894.69万元,上年结转结余0万元;支出总预算5894.69万元,其中:本年支出5894.69万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5894.69万元,占   100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出5894.69万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,银川市委组织部本级及所属一级预算拨款单位,机关运行经费财政拨款预算27.3万元,同比去年预算62.1万元,减少34.8万元,减少1.27%。主要原因是2020年按财政要求压缩公用经费。其中:办公经费8.70万元同比去年25.35万元减少16.65万元,减少1.91%,是2020年压缩办公经费。公务接待费0.60万元,同比去年0.60万元未增减。其他商品支出18万元是把印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费全部归入到其他商品服务支出中列支。工会经费2.73万元,同比去年2.68万元,增加0.05万元,增长0.01%,是人员增加。福利费0.11万元同比去年0.11万元无变动。

(二)政府采购情况

2020年,银川市委组织部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,银川市委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.40万元;其他资产价值245.89万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.40万元;其他资产价值245.89万元。

无所属单位。

(四)预算绩效情况

2020年预算绩效开展工作计划

我部按进度支付1、基层组织建设经费,用于党群阵地建设。2、非公党建工作经费,用于培训非公党群阵地建设,非公党建工作指导员培训及表彰。3、干部教育培训经费,加强专业化干部队伍建设,统筹安排全市干部教育培训。

2020年公开绩效目标的项目概述

2020年我部公开绩效项目有:1、基层组织建设经费552.86万元,用于基层党组织书记、第一书记、大学生村官轮训;拨付各县区基层党建经费用于基层党组织阵地建设、组织活动、星级服务型党组织创建,召开基层党组织会议、宣传印刷,制作党员宣传教育片。2、非公党建工作经费356万元,用于非公党群活动阵地建设、举办非公党建党组书记培训班级非公党建工作指导员培训班。非公党建工作指导员工作补贴。表彰非公党建工作示范点及“十佳党务工作者”。3、干部教育培训经费180万元。用于统筹安排全市县处级、中青干部培训班,及各类调训。

(五)其他需说明的事项

我部无其他需要说明的事项。

2020年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府

收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

  1. 年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的

    基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  2. 基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转

    本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

  3. 项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级

    单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

  4. 基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资

    金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

  5. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

  6. 本年支出:是指单位本年度全部支出。

  7. 结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

  8. 年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结

    转、项目支出结转、结余和经营结余。

    十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其

    辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

    十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

    十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料非、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。