2019年度中共银川市委组织部部门决算公开说明
2020-08-19 09:57


 

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  银川市委组织部单位概况

 

一、部门职责

1、中共银川市委组织部是市委主管组织工作、干部工作的工作机构。(1)研究和指导全市党的基层组织部建设;(2)非公有制经济组织和新社会组织党建工作;(3)协调、规划指导全市党员教育、管理、服务和发展工作;(4)组织新时期党的建设的理论研究;(5)负责干部教育培训工作。牵头协调抓好全市人才工作,对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究,参与制定有关干部监督的制度和规定。负责全市党代表任期制工作,做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入中共银川市委组织部2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.中共银川市委组织部内设15个科室,办公室、研究室、组织人事科(机关党建科)、组织一科(党代表联络办)、组织二科、组织三科(非公和社会组织党工委办)、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、干部人事档案信息管理科、公务员科、信息与网络宣传科、党员教育中心。

2.人员情况:2019年末编制数40人,其中行政人员31人,事业6人,工勤3人。另退休3人,遗属1人。


第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:银川市委组织部(本级)





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20870591.47

一、一般公共服务支出

30

18593255.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

31


三、上级补助收入

3


三、国防支出

32


四、事业收入

4


四、公共安全支出

33


五、经营收入

5


五、教育支出

34


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

35


七、其他收入

7

1593288.60

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

428359.20


9


九、卫生健康支出

38

326282.34


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、自然资源海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

438432.22


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



24


二十三、债务还本支出

52



25


二十四、债务付息支出

53


本年收入合计

26

22463880.07

本年支出合计

54

19786328.97

用事业基金弥补收支差额

27


结余分配

55


年初结转和结余

28

848573.82

年末结转和结余

56

3526124.91

总计

29

23312453.89

总计

57

23312453.89

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表











公开02表

部门:宁夏银川市委组织部(本级)







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

22,643,880.07

20,870,591.47





1,593,288.60

201

一般公共服务支出

21,376,115.25

19,782,826.65





1,593,288.60

20132

组织事务

21,376,115.25

19,782,826.65





1,593,288.60

2013201

  行政运行

5,903,694.37

5,903,694.37






2013202

  一般行政管理事务

14,362,288.60

12,769,000.00





1,593,288.60

2013299

  其他组织事务支出

1,110,132.28

1,110,132.28






208

社会保障和就业支出

381,285.80

381,285.80






20805

行政事业单位离退休

381,285.80

381,285.80






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

381,285.80

381,285.80






210

卫生健康支出

318,716.80

381,716.80






21011

行政事业单位医疗

318,716.80

381,716.80






2101101

  行政单位医疗

181,192.96

181,192.96






2101103

  公务员医疗补助

137,523.84

137,523.84






221

住房保障支出

387,762.22

387,762.22






22102

住房改革支出

387,762.22

387,762.22






2210201

  住房公积金

250,692.00

250,692.00






2210203

  购房补贴

137,070.22

137,070.22






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 






支出决算表














公开03表

部门:宁夏银川市委组织部(本级)






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,786,328.97

6,461,513.13

13,324,815.84




201

一般公共服务支出

18,593,255.21

5,268,439.37

13,324,815.84




20132

组织事务

18,593,255.21

5,268,439.37

13,324,815.84




2013201

  行政运行

5,268,439.37

5,268,439.37





2013202

  一般行政管理事务

12,085,870.60


12,085,870.60




2013299

  其他组织事务支出

1,238,945.24


1,238,945.24




208

社会保障和就业支出

428,359.20

428,359.20





20805

行政事业单位离退休

428,359.20

428,359.20





2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,250.00

1,250.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

427,109.20

427,109.20





210

卫生健康支出

326,282.34

326,282.34





21011

行政事业单位医疗

326,282.34

326,282.34





2101101

  行政单位医疗

184,014.96

184,014.96





2101103

  公务员医疗补助

142,267.38

142,267.38





221

住房保障支出

438,432.22

438,432.22





22102

住房改革支出

438,432.22

438,432.22





2210201

  住房公积金

301,362.00

301,362.00





2210203

  购房补贴

137,070.22

137,070.22





注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 







财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:宁夏银川市委组织部(本级)







金额单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

20,870,591.47

一、一般公共服务支出

30

17,896,934.21

17,896,934.21


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34





6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

428,359.20

428,359.20



9


九、卫生健康支出

38

326,282.34

326,282.34



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

438,432.22

438,432.22



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

20,870,591.47

本年支出合计

54

19,090,007.97

19,090,007.97


年初财政拨款结转和结余

26

340,327.77

年末财政拨款结转和结余

55

2,120,911.27

2,120,911.27


一、一般公共预算财政拨款

27

340,327.77


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

21,210,919.24

总计

58

21,210,919.24

21,210,919.24


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:宁夏银川市委组织部(本级)



金额单位:元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

19,090,007.97

6,461,513.13

12,628,494.84

201

一般公共服务支出

17,896,934.21

5,268,439.37

12,628,494.84

20132

组织事务

17,896,934.21

5,268,439.37

12,628,494.84

2013201

  行政运行

5,268,439.37

5,268,439.37


2013202

  一般行政管理事务

11,389,549.60


11,389,549.60

2013299

  其他组织事务支出

1,238,945.24


1,238,945.24

208

社会保障和就业支出

428,359.20

428,359.20


20805

行政事业单位离退休

428,359.20

428,359.20


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,250.00

1,250.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

427,109.20

427,109.20


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出




210

卫生健康支出

326,282.34

326,282.34


21011

行政事业单位医疗

326,282.34

326,282.34


2101101

  行政单位医疗

184,014.96

184,014.96


2101103

  公务员医疗补助

142,267.38

142,267.38


221

住房保障支出

438,432.22

438,432.22


22102

住房改革支出

438,432.22

438,432.22


2210201

  住房公积金

301,362.00

301,362.00


2210203

  购房补贴

137,070.22

137,070.22


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06

部门:








金额单位:元

人员经费

公用经费

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

科目

科目名称

决算数

301

工资福利支出

5788440.67

302

商品和服务支出

566481.46

310

资本性支出

6000

30101

  基本工资

1421931.26

30201

  办公费

73821.87

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1310887.22

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置

6000

30103

  奖金

1632182.50

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

835.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

427109.20

30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

32765.15

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

184014.96

30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

142267.38

30209

  物业管理费

816.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

26597.13

30211

  差旅费

9674.44

31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

301362.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费

23400

30213

  维修(护)费

23460.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

318689.02

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

100591.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

39550.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

2276.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

资本金注入


30305

  生活补助

5411.00

30225

  专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

7790.00

31204

费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

9800.00

31205

利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

31815.00

31299

其他对企业补助


30309

  奖励金

95180.00

30229

  福利费

500.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30399

  其他对个人和家庭的补助


30239

  其他交通费用

320940.00

39907

  国家赔偿费用支出





30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品和服务支出

12438.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息





人员经费合计

5889031.67

公用经费合计

572481.46

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表













公开07


公开部门:










金额单位:元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


6000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200.00


注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中:预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表













        公开08



公开部门:市委组织部






金额单位:元



项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3

4

5

6



合计





































































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款资金

 



第三部分 2019年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22463880.07元,支出总计19786328.97元。与上年收入20328970.71相比,收入增加2134909.36元,同比增长10.50%,与上年支出20573122.18支出减少786793.21元,同比减少3.8%主要原因是收入增加是干部教育培训工作专项经费以及区党委组织部拨付我部专项党建经费。支出减少是财政压缩资金,节约开支。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22463880.07元,其中:财政拨款收入20870591.47元,占92.9%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1593288.60元,占7.09%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19786328.97元,其中:基本支出6461513.13元,占32.66%;项目支出13324815.84元,占67.34%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20870591.47元,支出总计17896934.21元。与上年收入19586970.71相比,财政拨款收入增加1283620.76元,增加6.55%,与上年支出18878608.74元相比,支出减少981674.53元,下降5.20%主要原因是收入增加是干部教育培训工作专项经费增加支出减少是财政压缩资金,节约开支

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18593255.21元,占本年支出合计的93.97%。与上年18878608.74相比,一般公共预算财政拨款支出减少285353.53元,下降1.51%,主要原因是财政压缩资金,节约开支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18593255.21元,主要用于以下方面:按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出17896934.21元,占96.25%;教育(类)支出   0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出428359.2元,占2.30%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出438432.22元,占2.35%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145452900元,支出决算为19090007.97元,完成年初预算的13.2%,其中:决算小于预算原因是1、为民服务和发展专项资金;村(社区)干部和大学生村官健康体检及缴存住房公积金经费这两项经费由我部做预算,经费从财政资金直接拨付所在单位。

 

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.行政运行年初预算6171200元,支出决算为5268439.37元,完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因预算数的主要原因是人员调资及公用经费减少。

2.一般行政管理事务。年初预算为127596700元,支出决算为12085870.60元,完成年初预算的9.5%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算的为民服务资金及村社区干部和大学生村官健康体检及公积金经费我部做预算财政下指标到相应单位。

3.其他组织事务支出年初预算为11685000元,其中包含社区工作者绩效工资10685000元,由财政直接拨付。

支出决算为1238945.24元,完成年初预算的123.9%,决算数大于预算数的主要原因在支付此款中将上年结余一并支付

4.社会保障和就业支出。年初预算为654100元,支出决算为428359.2元,完成年初预算的65.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少,其中机关事业单位职业年金缴费支出结余36317.4元。

5、卫生健康支出。年初预算数为330200元,支出决算为326282.34元,完成年初预算的98.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

6、住房保障支出。年初预算为289800元,支出决算为438432.22元,完成年初预算的151%,决算数大于预算数的主要原因是预算中未列入购房补贴款。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6461513.13元,其中:人员经费5889031.67元,公用经费572481.46元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5788440.67元,较年初预算数4889300元增加899140.67元,增长18.4%,主要原因是人员调动调资及发放考核奖励;较上年决算数5613846.93增加174593.74元,增长3.11%。

2.商品和服务支出566481.46元,较年初预算数621000元减少54518.54元,下降8.8%,主要原因是主要原因是劳务费、差旅费、培训费减少;较上年决算数481262.86增加85218.6元,增长17.7%。

3.对个人和家庭的补助100591元,较年初预算数38400元增加62191元,增长162%,主要原因是发放本年度妇女卫生费、独生子女费及争项目争资金奖励费;较上年决算数82610.97元增加17980.03元,增长21.8%。

4.其他资本性支出6000元,较年初预算数622500元减少616500元,下降99%,主要原因是我部办公设备购置减少;较上年决算数0元,增加6000元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为6000元,支出决算为2200元,完成年初预算的37%。与上年19538.71元相比,减少17338.71元,下降89%,决算数小于年初预算数的主要原因是我部无车辆。本年度未发生因公出国(境)费用。

三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于……等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。我部无公务用车。 

3.公务接待费。年初预算6000元,支出决算为2200元,完成年初预算的37%;比上年减少17338.71元,下降89%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待支出。其中: 国内接待费支出2200元,主要用于鄂尔多斯市委组织部来我部考察支出。国(境)外接待费支出0元,主要用于……。全年国内公务接待批次1个,国内公务接待人次11人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,我部无政府性基金预算财政拨款资金

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为621000元,支出决算为566481.46元,完成年初预算的91.22%;比上年481262.86元增加85218.6元,增长17.7%。决算数大于(小于)预算数的主要原因不含公务员车补,年底决算中公务员车补列入机关运行费中。1、办公费73821.87元,同比去年3040元,增加70781.87元,增长2328%,原因是2018年办公费中没有包含其他商品服务支出,2019年办公经费中包含其他商品和服务支出。2、手续费835元,同比去年1270元,减少435元,下降52%;3、邮电费32765.15元,同比去年33428元,减少662.85元,下降1.98%;4、物业管理费816元,同比去年816元持平。5、差旅费9674.44元,同比去年53107元,减少43432.56元,下降81.78%;6、因公出国(境)费用0元,同比去年19538.71元,减少19538.71元。7、培训费39550元,同比去年4374元,增加35176元,增长804.2%;8、劳务费7790元,同比去年780元增加7010元,增长898.72%;9、工会经费31815元,同比去年25691元,增加6124元,增长23.84%;10、福利费500元,同比去年261元,增加239元,增长91.57%;11、其他交通费用320940元,同比去年316180元,增加4760元,增长1.50%;12、其他商品和服务支出12438元,同比去年22821.91元,减少10383.91元,下降45.50 %。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元,支出决算总0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门(单位)房屋面积381平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个,涉及资金10029000元,占一般公共预算项目支出总额的46.92%我部2019年度无政府性基金预算项目支出,没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对基层组织建设经费项目非公经济组织和社会组织党建工作经费项目、银川市干部教育培训经费3个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出10029000元,政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

 

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开。我部基层组织建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5249000元,执行数为5249000元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是帮助农村、社区、机关事业单位打造党群服务中心;二是建设党群服务阵地;三是打造特色化党建基地。发现的问题及原因:基层组织建设经费下拨经费专款专用,不得挤占挪用项目资金,强化监督,定期或不定期进行现场检查和监督,及时协调解决困难和问题。下一步改进措施:拨付党群服务中心经费帮助农村、社区、机关事业单位打造党群服务中心,建设党群服务阵地,打造特色化党建基地,更好的服务于各级党员群众。认真听取村、社区居民建议意见,做好自评工作。


第四部分  名词解释

 

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)