中共银川市委组织部2019年部门预算公开说明
2019-02-18 19:15

中共银川市委组织部2019年

部门预算公开说明

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2019年部门预算——单位概况

 一、主要职能

   银川市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的工作机构。主要职能:1、研究和指导全市党的基层组织建设;2、非公有制经济组织和新社会组织党建工作;3、协调、规划和指导全市党员教育、管理、服务和发展工作;组织新时期党的建设的理论研究。负责干部教育培训工作,牵头协调抓好全市人才工作,对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究、参与制定有关干部监督的制度和规定,牵头抓好全市人才工作,做好各类人才的培养、引进、选拔、管理和服务工作,负责全市党代表任期制工作,做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

二、部门预算单位构成

我单位属于一级预算单位,没有事业单位预算。1、单位机构情况:2019年单位内设机构1个,内设15个科室,干部一科、二科、三科、四科,组织一科、二科,办公室、非公办公室、社会组织党建科、党代表联络办公室、研究室、干部档案管理科、党员教育中心、网络舆情与宣传办公室、主题教育办。机构同去年相比没有增加。2、人员情况:2019年组织部编制数45人,其中:行政34人,参公8人,含工勤3人。退休3人,同上年相比增加退休人员2人,遗属1人。


2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

14545.29 

一、本年支出

14545.29 

14545.29 


(一)一般公共预算财政拨款收入

14545.29 

(一)一般公共服务支出

14415.07 

14415.07 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

68.22 

68.22 




(九)卫生健康支出

33.02 

33.02 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

28.98 

28.98 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

14545.29 

      支出总计          

       14545.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

 2013201

行政运行

448.32

489.71

489.71


2.81

9.23%

 2013202

一般行政管理事务

1362.18

12759.67


12759.67

11397.49

836.71%

 2013299

其他组织事务支出

77.36

1168.50


1168.50

1091.14

1410.47%

  2011101

行政单位医疗

17.92

18.69

18.69


0.77

4.29%

  2011103

公务员医疗补助

13.74

14.33

14.33


0.59

4.29%

  2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

101.2

46.72

46.72


-54.48

-53.83%

 2080506

 机关事业单位职业年金缴费支出

0

18.69

18.69


18.69

100%

 2210201

住房公积金 

26.31

28.98

28.98


2.67

10.15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

617.12



301

一、工资福利支出

488.93

488.93


30101

基本工资

127.66

127.66


30102

津贴补贴

113.88

113.88


30103

奖金

10.64

10.64


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.72

46.72


30109

职业年金缴费

18.69

18.69


30110

职工基本医疗保险缴费

18.69

18.69


30111

公务员医疗补助缴费

14.33

14.33


30112

其他社会保障缴费

2.81

2.81


    30113

住房公积金

28.98

28.98


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

106.53

106.53


302

二、商品和服务支出

62.1

33.96

28.14

30201

办公费

25.35


          25.35

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

2.68


2.68

30229

福利费

0.11


0.11

30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用


31.80


30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出


2.16


303

三、对个人和家庭的补助

3.84

3.84


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助

3.84

3.84


30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、资本性支出

62.25


62.25

31002

办公设备购置




31003

专用设备购置

62.25


62.25

31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

2.27

1.6

000

0.67

1.95

1.95

000

0

4.15

3.9

000

0.25

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

              2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

        基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

我单位无此项经费


   0    0   0   0   0  0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

14545.29

一、行政支出

14545.29

    (1)一般公共预算财政拨款收入

14545.29

              其中:财政拨款支出

14545.29

    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


   其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


       其中:财政拨款支出


         纳入财政专户管理的非税收入


               非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入




本年收入合计

14545.29

本年支出合计

14545.29





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


      其中:一般公共预算财政拨款收入


     其中:一般公共预算财政拨款收入


         政府性基金预算财政拨款收入


         政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


     其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


         政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


     其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


         政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余




收入总计

   14545.29

支出总计

   14545.29

                                                           

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入



小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:






小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款




非同级财政拨款(科研及辅助活动)

纳入财政专户管理的非税收入



14545.29

14545.29

14545.29








































八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

科目编码

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

2013201

617.12

617.12








2013202

12759.67

12759.67








2013299

1168.50

1168.50








2101101

18.69

18.69








2101103

14.33

14.33








2080505

46.72

46.72








2080506

18.69

18.69








2210201

28.98

28.98









2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共银川市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算14545.29万元,其中:本年收入14545.29万元,包括一般公共预算拨款14545.29万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算14545.29万元,包括:一般公共服务支出14415.07万元、社会保障和就业支出68.22万元、卫生健康支出33.02万元、住房保障支出28.98万元。

二、关于中共银川市委组织部2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出617.12万元,其中:本年收入安排支出617.12万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)617.77减少0.65万元,减少0.11%。

人员经费488.93万元,主要包括:基本工资127.66万元、津贴补贴113.88万元(含津贴补贴95.30万元、个人取暖费18.58万元);奖金10.64万元;社会保障缴费101.24万元(含机关养老46.72万元,职业年金18.69万元,行政医疗18.69万元、公务员医疗14.33万元、工伤、生育保险2.81万元);其他工资福利支出106.53(含其他工资福利支出102.65万元、临时工支出3.88万元);住房公积金28.98万元。

公用经费128.19万元,主要包括:办公费25.35万元、工会经费2.68万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费、其他交通费31.80万元、其他商品和服务支出2.16万元(健康体检费)、办公设备购置、专用设备购置62.25(2019年跟换部机关保密机费用)、遗属生活费补助3.84万元。

(二)项目支出情况说明

中共银川市委组织部2019年一般公共预算财政拨款项目支出13928.17万元,其中:本年收入安排支出13928.17万元,上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务2019年预算13928.17万元,比2018年执行数(决算数)1289.11万元增加12639.06万元,增长980.44%。主要原因是:1、2013202一般行政管理事务干部教育经费130万元,同比去年88万元增加42万元,增长47.72%,因市委要求加强专业化干部队伍建设,统筹全市干部教育培训。2、2013202一般行政管理事务非公党建工作经费348万元,同比去年200万元增加148万元,增长74%,市委批准增加非公党建工作经费用于非公党建阵地建设、培训。3、2013202一般行政管理事务基层组织建设经费524.9万元同比去年无变动。4、2013202一般行政管理事务党内关爱资金100万元同比去年无变动。5、2013202一般行政管理事务村(社区)干部和大学生村官健康体检费836.66万元;2013202一般行政管理事务全市农村和社区未达标活动阵地建设2630.5万元;2013202一般行政管理事务三区基层组织建设经费442.61万元;2013202一般行政管理事务为民服务和发展专项资金2427万元;2013202一般行政管理事务新时代文明实践站活动经费5320万元;6、2013299其他组织事务支出村(社区)书记、主任任职补贴100万元;2013299其他组织事务支出社区工作者绩效工资1068.5万元。

第1、2、3、4项支出是我部机关专项经费支出共计1102.9万元。已对比说明。

第5、6项经费共计12825.67万元是财政要求组织部列入预算,资金由财政直接拨付给县区

三、关于中共银川市委组织部2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.15万元,其中:因公出国(境)费3.9万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.25万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加1.88万元,其中:因公出国(境)费增加2.3万元,主要原因是出国手续及各种费用增加;公务用车购置费0万元,主要原因我部车改后车辆全部上缴,故无费用;公务用车运行费0万元,主要原因我部车改后车辆全部上缴,故无费用;公务接待费减少0.42万元,主要原因是我部2018年未发生公务接待费用,2019年预算下浮。

四、关于中共银川市委组织部2019年政府性基金预算拨款情况说明

我部2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共银川市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算14545.29万元,其中:本年收入14545.29万元,上年结转结余0万元;支出总预算14545.29万元,其中:本年支出14545.29万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入14545.29万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出14545.29万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,银川市委组织部本级及所属一级预算拨款单位,机关运行经费财政拨款预算62.1万元,比2018年预算30.19增加31.91万元,增长105.69%。主要原因是2019年按要求把公务员公交补贴列入到运行经费其他交通补贴人员支出中。其中:办公经费25.35万元同比去年0.68万元增加24.67万元,是2019年把印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、劳务费全部归入到办公费中。工会经费2.68万元,同比去年增加0.11万元,增长4.28%是人员工资增长。福利费0.11万元同比去年0.11万元无变动。

(二)政府采购情况

2019年,银川市委组织部政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,银川市委组织部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值 35.08万元;其他资产价值222.57万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值35.08万元;其他资产价值222.57万元。

我部所属单位。

(四)预算绩效情况

2019年预算绩效开展工作计划

我部按进度支付1、基层组织建设经费,用于党群阵地建设。2、非公党建工作经费,用于非公党群阵地建设,非公党建工作指导员培训及表彰。3、干部教育培训经费,加强专业化干部队伍建设,统筹安排全市干部教育培训。

2019年公开绩效目标的项目概述

2019年我部公开绩效项目有:1、基层组织建设经费524.9万元,用于基层党组织书记、第一书记、大学生村官轮训;拨付各县区基层党建经费用于基层党组织阵地建设、组织活动、星级服务型党组织创建,召开基层党组织会议、宣传印刷,制作党员宣传教育片。2、非公党建工作经费348万元,用于非公党群活动阵地建设、举办非公党建党组书记培训班级非公党建工作指导员培训班。非公党建工作指导员工作补贴。表彰非公党建工作示范点及“十佳党务工作者”。3、干部教育培训经费130万元。用于统筹安排全市县处级、中青干部培训班,及各类调训。

(五)其他需说明的事项

我部无其他需要说明的事项。

2019年部门预算——名词解释

 一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府

收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的

基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转

本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级

单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资

金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转、结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料非、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。