目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中共银川市委组织部单位概况

一、部门职责

1、中共银川市委组织部是市委主管组织工作、干部工作的工作机构。（1）研究和指导全市党的基层组织部建设；（2）非公有制经济组织和新社会组织党建工作；（3）协调、规划指导全市党员教育、管理、服务和发展工作；（4）组织新时期党的建设的理论研究；（5）负责干部教育培训工作。牵头协调抓好全市人才工作，对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究，参与制定有关干部监督的制度和规定。负责全市党代表任期制工作，做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共银川市委组织部2018年度部门决算编报范围共1个。

1、中共银川市委组织部内设12个科室，办公室、研究室、组织一科、二科、非公组织党建科、社会组织党建科、干部一科、二科、三科、四科、党代表联络办、党员教育中心。机构同去年相比没有增加。

2、人员情况：2018年末编制数42人，其中行政人员31人，参公8人，含工勤3人。另退休1人，遗属1人。同比去年没有增加。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计20328970.71元，支出总计20573122.18元。与上年收入18271088.11元相比，收入增加2057882.60元，同比增长11.30%，与上年支出19083385.47元，支出增加1489736.71元，同比增长7.8%，主要原因：收入增加是非公党建工作专项经费增加以及区党委组织部拨付我部专项党建经费。支出增加是非公党建党群活动服务中心工作专项经费的拨付实施。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计20328970.71元，其中：财政拨款收入19586970.71元，占96.4%；上级补助收入 0元，占0 %；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入742000元，占3.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计20573122.18元，其中：基本支出6177720.76元，占30.1%；项目支出14395401.42元，占69.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计19586970.71元，支出总计19068802.68元。与上年收入17755471.11元相比，财政拨款收入增加1831499.60元，增长10.4%，与上年支出18393010.47元，增加675792.21元，增长3.7%，主要原因是：收入增加是非公党建工作专项经费增加。支出增加是非公党建党群活动服务中心工作专项经费的拨付实施。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19068802.68元，占本年支出合计的91.8%。与上年18393010.47元相比，一般公共预算财政拨款支出增加675792.21元，增长3.7%，主要原因是非公党建党群活动服务中心工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出19068802.68元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出17374289.24元，占92.1%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1017449.60元，占5.4%；医疗卫生与计划生育支出305562.93元，占1.7%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出351500.91元，占1.9%；其他支出20000元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49765300.00元，支出决算为19068802.68元，完成年初预算的38.4%，决算小于预算原因是1、为民服务和发展专项资金；村（社区）干部和大学生村官健康体检及缴存住房公积金经费这两项经费由我部做预算，经费从财政资金直接拨付所在单位。2、我部预算同比去年支出18393010.47元，增加675791.91元，增长3.7%，主要原因是我部人员调资，人员经费及公用经费增加。

1.行政运行。年初预算为4129100.00元，支出决算为4483207.32元，完成年初预算的109%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及公用经费增加。

2.一般行政管理事务。年初预算为43791900.00元，支出决算为12117435.29元，完成年初预算的28%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的为民服务资金及村社区干部和大学生村官健康体检及公积金经费我部做预算财政下指标到相应单位。。

3、其他组织事务支出。年初预算为622500.00元，支出决算为773646.63元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是在支付此款中将上年结余一并支付。

    4、社会保障和就业支出。年初预算为627200.00元，支出决算为1017449.60元，完成年初预算的163%，决算数大于预算数的主要原因是人员调资及补缴全年机关养老保险。

5、医疗卫生与计划生育支出。年初预算数为316600.00元，支出决算为305562.93元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

6、住房保障支出。年初预算为278000.00元，支出决算为351500.91元，完成年初预算的127%，决算数大于预算数的主要原因是预算中未列入购房补贴款。 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6177720.76元，其中：人员经费5696457.90元，公用经费481262.86元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出5613846.93元，较年初预算数3535800.00元增加2078046.93元，增长59%，主要原因是人员调动调资及发放考核奖励；较上年决算数4706179.89元增加907667.04元，增长20%。

2.商品和服务支出481262.86元，较年初预算数593300.00元减少112037.14元，下降19%，主要原因是劳务费、差旅费、培训费减少；较上年决算数499421.25元减少18158.39元，下降4%。

3.对个人和家庭的补助82610.97元，较年初预算数0元增加82610.97元，增长100%，主要原因是发放本年度妇女卫生费、独生子女费及争项目争资金奖励费；较上年决算数683619.43元减少601008.46元，下降88%，2017年决算对个人和家庭的补助中含公积金、住房补贴、采暖补贴等，2018年决算中不含公积金、住房补贴、采暖补贴。

    4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。我部无其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为22700元，支出决算为19538.71元，完成年初预算的86.07%。与上年决算数0元相比，增加19568.71元，增长100%，本年度未发生公务接待费。我部张正标部长随同自治区组织部赴美国考察学习产生出国境费用19538.71元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占100%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为16000元，支出决算为19538.71元，完成年初预算的122.12%；与上年决算数0元相比，增加19538.71元是由于我部去年未产生因公出国（境）费。今年我部张正标部长随同自治区组织部赴美国考察学习产生出国境费用19538.71元。造成因公出国（境）费增长100%。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：张正标部长随同自治区组织部赴美考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初决算数无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。因公车改革，我部无公务用车。

3.公务接待费。年初预算为6700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部在2018年未产生公务接待费。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部无政府性基金预算财政拨款资金。2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为253500.00元，支出决算为481262.86元，完成年初预算的190%；比上年499421.25元减少18158.39元，下降4%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不含公务员车补，年底决算中公务员车补列入机关运行费中。1、办公费3040元，同比去年11797.64元减少8757.64元，下降75%，2、手续费1270元，同比去年51元增加1219元，增长96%，原因是银行进账手续费支出；3、邮电费33428元，同比去年30013.16元增加3414.84元，增长12%，原因是新增办公电话一部；4、物业管理费816元，同比去年816元持平。5、差旅费53107元，同比去年32327.45元增加20779.55元，增长65%，部机关人员参加中组部外出培训学习增加；6、因公出国（境）费用19538.71元，同比去年0元增加19538.71元我部张正标部长随同区组织部赴美国参加考察学习；7、培训费4374元，同比去年36000元减少34626元，下降88%；8、劳务费780元，同比去年33800元减少33020元，下降98%，2018年未产生公选、讲课费等工作，减少劳务费；9、工会经费25691元，同比去年34600元8909元，下降26%；10、福利费261元，同比去年0元增加261元；11、其他交通费用316180元，同比去年305040元增加11140元，增长4%；12、其他商品和服务支出22821.91元，同比去年12976元增加9845.91元，增长76%，原因是购买办公用品、耗材等开支增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算193047元，支出决算总额193047元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算49047元，支出决算总额49047元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算144000元，支出决算总额144000元，完成年初预算的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积381平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金5249000元，占一般公共预算项目支出总额的65%。我部2018年度无政府性基金预算项目支出，没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

我部2018年没有重大项目，也无以财政厅或财政局为主体开展的重点项目绩效评价。涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。我部基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5249000元，执行数为5249000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是帮助农村、社区、机关事业单位打造党群服务中心；二是建设党群服务阵地；三是打造特色化党建基地。发现的问题及原因：基层组织建设经费下拨经费专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督，定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。下一步改进措施：拨付党群服务中心经费帮助农村、社区、机关事业单位打造党群服务中心，建设党群服务阵地，打造特色化党建基地，更好的服务于各级党员群众。认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。