目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

         二、收入决算情况说明

         三、支出决算情况说明

         四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市委组织部单位概况

一、部门职责

1、中共银川市委组织部是市委主管组织工作、干部工作的工作机构。（1）研究和指导全市党的基层组织部建设；（2）非公有制经济组织和新社会组织党建工作；（3）协调、规划指导全市党员教育、管理、服务和发展工作；（4）组织新时期党的建设的理论研究；（5）负责干部教育培训工作。牵头协调抓好全市人才工作，对全市干部监督工作的综合协调和宏观指导、研究，参与制定有关干部监督的制度和规定。负责全市党代表任期制工作，做好党代表的教育培训、联系基层视察调研、监督评议、代表评议工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入中共银川市委组织部2019年度部门决算编报范围的单位共1个。

1.中共银川市委组织部内设15个科室，办公室、研究室、组织人事科（机关党建科）、组织一科（党代表联络办）、组织二科、组织三科（非公和社会组织党工委办）、干部一科、干部二科、干部三科、干部监督科、干部教育科、干部人事档案信息管理科、公务员科、信息与网络宣传科、党员教育中心。

2.人员情况：2019年末编制数45人，其中行政人员34人，参公8人，工勤3人。另退休3人，遗属1人。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计22463880.07元，支出总计19786328.97元。与上年收入20328970.71元相比，收入增加2134909.36元，同比增长10.50%，与上年支出20573122.18元、支出减少786793.21元，同比减少3.8%。主要原因是收入增加是干部教育培训工作专项经费以及区党委组织部拨付我部专项党建经费。支出减少是财政压缩资金，节约开支。

    二、收入决算情况说明

2019年度收入合计22463880.07元，其中：财政拨款收入20870591.47元，占92.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1593288.60元，占7.09%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计19786328.97元，其中：基本支出6461513.13元，占32.66%；项目支出13324815.84元，占67.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计20870591.47元，支出总计19090007.97元。与上年收入19586970.71元相比，财政拨款收入增加1283620.76元，增加6.15%，与上年支出18878608.74元相比，支出增加211399.23元，增加1.11%，主要原因是收入增加是干部教育培训工作专项经费增加，支出增加是因为增加干部教育培训经费及非公党建工作经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19090007.97元，占本年支出合计的96.48%。与上年18878608.74元相比，一般公共预算财政拨款支出增加211399.23元，增加1.11%，支出增加是因为增加干部教育培训经费及非公党建工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19090007.97元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出17896934.21元，占93.75%；社会保障和就业（类）支出428359.2元，占2.24%；卫生健康支出326282.34元，占1.71%；住房保障（类）支出438432.22元，占2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145452900元，支出决算为19090007.97元，完成年初预算的13.2%，其中：决算小于预算原因是1、为民服务和发展专项资金；村（社区）干部和大学生村官健康体检及缴存住房公积金经费这两项经费由我部做预算，经费从财政资金直接拨付所在单位。

1.行政运行。年初预算为6171200元，支出决算为5268439.37元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因预算数的主要原因是人员调资及公用经费减少。

2.一般行政管理事务。年初预算为127596700元，支出决算为11389549.6元，完成年初预算的8.93%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的为民服务资金及村社区干部和大学生村官健康体检及公积金经费我部做预算财政下指标到相应单位。

3.其他组织事务支出。年初预算为11685000元，支出决算为1238945.24元，完成年初预算的123.9%，决算数大于预算数的主要原因在支付此款中将上年结余一并支付。其中包含社区工作者绩效工资10685000元，由财政直接拨付。

4.社会保障和就业支出。年初预算为654100元，支出决算为428359.2元，完成年初预算的65.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少，其中机关事业单位职业年金缴费支出结余36317.4元。

5、卫生健康支出。年初预算数为330200元，支出决算为326282.34元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

6、住房保障支出。年初预算为289800元，支出决算为438432.22元，完成年初预算的151%，决算数大于预算数的主要原因是预算中未列入购房补贴款。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6461513.13元，其中：人员经费5889031.67元，公用经费572481.46元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5788440.67元，较年初预算数4889300元增加899140.67元，增长18.4%，主要原因是人员调动调资及发放考核奖励；较上年决算数5613846.93增加174593.74元，增长3.11%。

2.商品和服务支出566481.46元，较年初预算数621000元减少54518.54元，下降8.8%，主要原因是主要原因是劳务费、差旅费、培训费减少；较上年决算数481262.86增加85218.6元，增长17.7%。

3.对个人和家庭的补助100591元，较年初预算数38400元增加62191元，增长162%，主要原因是发放本年度妇女卫生费、独生子女费及争项目争资金奖励费；较上年决算数82610.97元增加17980.03元，增长21.8%。

4.其他资本性支出6000元，较年初预算数622500元减少616500元，下降99%，主要原因是我部办公设备购置减少；较上年决算数0元，增加6000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为41500元，支出决算为2276元，完成年初预算的5.48%。与上年19538.71元相比，减少17262.71元，下降88%，决算数小于年初预算数的主要原因是我部本年度未发生因公出国（境）费用。

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为39000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少19538.71元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是我部本年度未发生因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。因公车改革，我部无公务用车。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数无变化。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为2500元，支出决算为2276元，完成年初预算的91.04%；比上年增加2276元，增加100%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务接待支出。其中： 国内接待费支出2276元，主要用于鄂尔多斯市委组织部来我部考察支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次11人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部无政府性基金预算财政拨款资金。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为621000元，支出决算为566481.46元，完成年初预算的91.22%；比上年481262.86元增加85218.6元，增长17.7%。决算数小于预算数的主要原因不含公务员车补，年底决算中公务员车补列入机关运行费中。1、办公费73821.87元，同比去年3040元，增加70781.87元，增长2328%，原因是2018年办公费中没有包含其他商品服务支出，2019年办公经费中包含其他商品和服务支出。2、手续费835元，同比去年1270元，减少435元，下降52%；3、邮电费32765.15元，同比去年33428元，减少662.85元，下降1.98%；4、物业管理费816元，同比去年816元持平。5、差旅费9674.44元，同比去年53107元，减少43432.56元，下降81.78%；6、因公出国（境）费用0元，同比去年19538.71元，减少19538.71元。7、培训费39550元，同比去年4374元，增加35176元，增长804.2%；8、劳务费7790元，同比去年780元增加7010元，增长898.72%；9、工会经费31815元，同比去年25691元，增加6124元，增长23.84%；10、福利费500元，同比去年261元，增加239元，增长91.57%；11、其他交通费用320940元，同比去年316180元，增加4760元，增长1.50%；12、其他商品和服务支出12438元，同比去年22821.91元，减少10383.91元，下降45.50 %。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 。政府采购工程预算0元，支出决算总0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积381平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金10029000元，占一般公共预算项目支出总额的46.92%。我部2019年度无政府性基金预算项目支出，没有对政府性基金预算项目支出开展绩效自评。

共组织对基层组织建设经费项目、非公经济组织和社会组织党建工作经费项目、银川市干部教育培训经费等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10029000元，政府性基金预算支出0元。未委托第三方机构开展绩效评价。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

我部基层组织建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5249000元，执行数为5249000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是帮助农村、社区、机关事业单位打造党群服务中心；二是建设党群服务阵地；三是打造特色化党建基地。发现的问题及原因：基层组织建设经费下拨经费专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督，定期或不定期进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题。下一步改进措施：拨付党群服务中心经费帮助农村、社区、机关事业单位打造党群服务中心，建设党群服务阵地，打造特色化党建基地，更好的服务于各级党员群众。认真听取村、社区居民建议意见，做好自评工作。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。